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一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-11-1052105
二、合同名称：****城****中心印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2025-780968
四、项目名称：****城****中心印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****城****中心
地址：内蒙古自治区_锡林郭勒盟_多伦****城****中心
联系方式：136****9856
供应商(乙方)：河南禹硕印务有限公司
地址：****城市范集镇蒋桥开发区68号
联系方式：156****6777
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 跳绳,采购数量：167.0000; | 167(个) | 13.00 | 2171.00 |
| 2 | 雨伞,采购数量：84.0000; | 84(把) | 28.00 | 2352.00 |
| 3 | 压缩毛巾,采购数量：84.0000; | 84(袋) | 9.00 | 756.00 |
| 4 | 纸杯,采购数量：6700.0000; | 6,700(个) | 0.38 | 2546.00 |
| 5 | 加湿器,采购数量：167.0000; | 167(个) | 13.00 | 2171.00 |
合同金额： 9996.00元，大写(人民币)：玖仟玖佰玖拾陆元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 跳绳,采购数量：167.0000; | 167(个) | 13.00 | 2171.00 |
| 2 | 雨伞,采购数量：84.0000; | 84(把) | 28.00 | 2352.00 |
| 3 | 压缩毛巾,采购数量：84.0000; | 84(袋) | 9.00 | 756.00 |
| 4 | 纸杯,采购数量：6700.0000; | 6,700(个) | 0.38 | 2546.00 |
| 5 | 加湿器,采购数量：167.0000; | 167(个) | 13.00 | 2171.00 |
合同金额： 9996.00元，大写(人民币)：玖仟玖佰玖拾陆元整
八、验收日期：2026年02月05日
九、验收组成员：唐浩然、王海斌
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****城****中心
2026年09月18日
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本公告地址：https://www.fzzhaobiao.com/view/473/nA64s6ABLRKCxEZfteV0.html
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