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一、 *采购人名称： ****中心
二、 *履约供应商名称： 贵州坤光贸易有限公司
三、 *采购项目编号： 2281351000001088945
四、 *合同编号: 31214038
五、 *验收单位： ****中心
六、 *验收日期： 2026年9月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ALJ99426 晨光背心式垃圾袋50*70（ALJ99426） | 6 | 51.0 | 晨光/M&G\ALJ99426 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5505 文件袋 10个/包 | 3 | 45.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3725 -CD-R 光盘50片/筒 | 1 | 95.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0563 企鹅卷笔刀 | 6 | 27.0 | 得力/deli\0563 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0828 订书机(台) | 2 | 27.0 | 得力/deli\0828 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 晨光(M&G)文具250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 100只装ARC | 20 | 440.0 | 晨光/M&G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 58109 -2B高级书写铅笔(混)(12支) | 3 | 22.2 | 得力/deli\58109 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6009 剪刀 | 3 | 15.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 10 | 心相印 DT200 软抽纸面巾 经典系列 2层200抽*3包 | 16 | 249.6 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0467 省力订书机 1台 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨燕
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本公告地址：https://www.fzzhaobiao.com/view/824/m5GJaqABMqitpwL52XJN.html
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