洋浦经济开发区医院2025年财务专项审计项目议价公告

为进一步规范我院财务收支管理，排查财务运行风险，完善内部控制体系，提升财务精细化、规范化管理水平，根据医院年度工作安排，我院拟对2025年度财务工作开展专项审计服务采购。本项目采用院内议价采购方式，本着公开、公平、公正、择优的原则，现面向社会发布院内议价公告，欢迎符合资质条件的第三方审计机构参与报价。

一、项目基本情况

（一）项目名称：洋浦经济开发区医院2025年财务专项审计项目

（二）采购方式：院内议价采购

（三）采购品目：审计服务类

（四）项目预算：本项目预算金额人民币30000元（大写：叁万元整），总价包干，包含审计服务全过程人工、驻场、报告编制、税费、答疑整改等所有费用，采购人不额外付费。

（五）服务周期：自合同签订之日起30个工作日内完成全部现场审计、问题核实工作，提交完整、合规的专项审计报告。

（六）项目地点：海南省儋州****路****号（洋浦经济开发区医院）

二、服务商资格要求

参与本次询价的服务商须全部满足以下条件，否则视为无效响应：

1. 具备独立法人资格，持有有效营业执照、会计师事务所执业证书，可独立承担审计法律责任。

2. 符合政府采购相关要求，近三年无重大违法违规、行政处罚及失信记录。

3. 项目负责人持有注册会计师证书，5年以上审计经验，熟悉公立医院财务制度，配备专职驻场审计人员。

4. 具备完善的质量管控及保密制度，严格遵守医院数据保密要求。

5. 不接受联合体报价，严禁分包、转包项目。

三、审计服务主要内容

本次专项审计严格按照《政府会计制度》《医院财务制度》《公立医院财务和预算管理办法》等行业规范，对我院2025年度财务收支、预算执行、资产管控、内控建设、专项资金、重点业务及重大经济事项开展全覆盖合规审计，核心审计内容如下：

1.资产、负债及净资产管理审计：核查医院资产、耗材药品、往来款项管理及核算合规性，排查账实不符、资产闲置、长期挂账等问题，核实净资产核算准确性。

2.财务收支合规性审计：核查医疗收入、财政补助、各类收支入账合规性、收费政策执行情况；审核各项经费支出审批、票据及支付流程，严查违规收支、账外资金等问题。

3.预算执行与决算审计：核查年度预算编制、调整、执行全过程合规性，分析预算执行差异；审核年度财务决算报表真实性、完整性及账表一致性。

4.专项资金使用审计：核查各类财政专项、医改、公共卫生等专项资金拨付、专账核算、专款专用情况，排查挤占、挪用、滞留资金问题，评价资金使用效益。

5.重大经济决策审计：核查医院大额资金支出、资产处置、重大采购等经济事项的议事决策、审批流程及执行落地合规性，排查决策及管控漏洞。

6.采购与合同管理审计：重点核查医院药品、耗材、设备、服务等采购流程合规性、招标比价执行情况；审查各类经济合同签订、履约、变更、归档及付款结算全流程管理情况，排查采购不规范、合同管理漏洞、无依据付款等风险问题。

7.内控及财务制度审计：核查医院财务、资产、采购、资金等内控制度建立健全情况，检查制度落地执行成效，排查内控缺陷及管理风险。

8.其他财务合规核查：涵盖医保结算、耗材药品采购、票据管理、会计基础、财务档案、财经纪律执行等年度常规财务核查工作。

服务商需全面梳理审计发现问题，出具客观真实的专项审计报告，并提供问题整改指导、政策答疑、上级检查配合等后续配套服务。

四、报价文件组成要求

所有报价资料需加盖单位公章，资料不全、模糊不清、未盖章均视为无效报价：

1.询价响应承诺书；

2.法定代表人身份证明及授权委托书；

3.营业执照、会计师事务所执业证书复印件；

4.近三年信用查询截图（国家企业信用信息公示系统、信用中国）；

5.项目团队资质证书、从业经验证明材料；

6.近三年同类公立医院审计业绩证明材料（合同、验收报告等）；

7.专项审计服务方案（含工作规划、八大审计内容落实举措、售后服务）；

8.总价报价单；

9. 保密承诺书；

10.服务商认为需补充的其他佐证材料。

五、公告期限及递交方式

（一）公告期限：2026年09月16日至2026年09月29日

（二）递交截止时间：2026年09月29日17:30，逾期不予受理。

（三）递交方式：响应文件统一制作纸质盖章正本，密封包装后邮寄/现场递交至指定收件地址，邮件封面注明：【2025年财务专项审计项目】+单位名称+报价文件，不接受电子版及未密封材料。

六、评审方式

本项目采用院内议价采购模式。由我院评审小组首先对报名服务商开展资格审核，资格审核合格的单位进入后续评审环节。评审小组组织入围单位开展二次议价，现场磋商确定最终报价。评审专家依据配套评分表，结合服务商资质信用、项目派驻团队、同类项目业绩、审计服务方案、二次最终报价情况进行综合打分，按最终得分高低择优确定合作单位

本项目30000元为最高限价，报价超预算一律无效，不予评审；恶意低价且无法说明成本的，作无效响应处理。

七、异议反馈

任何供应商、单位或个人对本项目采购需求有异议的，可自公告发布之日起至公告期满后3个工作日内，以书面形式向采购人反馈。

八、联系方式

采购人：洋浦经济开发区医院

采购地址：海南省儋州****路****号

联系人：李女士

联系电话：151****5325

收件信息：海南省儋州****路****号洋浦经济开发区医院财务科，李女士收

九、其他事项

1. 本次询价为院内采购择优依据，采购人有权根据实际情况择优确定合作单位，无需对未入选单位作出解释。

2. 服务商所提交的全部资料必须真实有效，弄虚作假者取消参选资格，纳入不良服务商台账。

3. 服务商参与本次询价产生的一切费用自行承担，采购人不予补偿。

4. 本项目未尽事宜，由洋浦经济开发区医院负责解释。

附件：1.洋浦经济开发区医院2025年度资产负债表

2.洋浦经济开发区医院2025年收入费用表

3.洋浦经济开发区医院2025年财务专项审计项目评分表

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