山西省退役军人事务厅2025年度内部审计服务比选公告

各潜在供应商：

根据工作需要，我厅将通过比选方式确定2025年度内部审计服务供应商。现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目名称：山西省退役军人事务厅2025年度内部审计服务。

采购方式：比选

预算金额：11万元

审计单位：****中心、山****中心、****中心、山西省爱国拥军促进会、山西省退役人员帮扶协会开展审计。

（一）审计内容

1.2024年内审及历年审计整改情况，辅助完善审计整改台账。

2.截止2024年12月31日资产清查情况，辅助完善资产台账。

3.截止2025年9月30日实有资金底簿，辅助完善实有资金台账。

4.2025年1-9月预算执行、财务收支、重大项目开展情况，辅助完善经济合同台账、往来台账，省荣军医院2024年3月1日至2025年9月30日医疗收支。

5.内控管理评估，重点评估“三重一大”执行情况、内控制度落实情况、关键岗位环节监督管控情况。辅助起草内控制度报告。

6.整体经济运行评价（参考绩效自评报告，并整理相应印证资料）。

（二）审计期限

总体时间不超过40个工作日，出具审计报告时间不晚于11月30日。

二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）必须未被列入“信用中国”网站、中国政府采购网信用记录查询的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）须具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书；拟派项目负责人具备注册会计师执业资格须在本单位注册，提供社保证明，如为退休人员提供退休证明，且具有行政事业单位预算执行审计工作经验，能在规定时间内按时保质保量完成审计任务。

三、确认方式

（一）按照本次比选评分标准进行打分，并确定得分最高的单位为中选供应商。得分相同，由山西省退役军人事务厅采购办研究确定。

（二）如报名的供应商仅有一家且通过资格审查，直接确定为本项目服务供应商。

（三）比选结果（中选供应商）***网站公示3日。

四、提出异议渠道和方式

（一）提出异议

对成交结果有异议的，应在5月12日（含）前提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

1.异议人名称、地址、联系人及联系电话；

2.具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人签字并加盖单位公章。

（二）异议处理

我厅将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议属实的，将及时予以改正或补救。认为异议不成立或不影响比选结果的，将继续与中选供应商签订合同。

五、具体安排

（一）比选资料递交时间

2025年5月9日09：30—11:30。

（二）比选资料递交地点

山西省退役军人事务厅1115办公室（地址：****街****号）。

六、其他要求

（一）参加比选的供应商请在规定的时间和地点将密封并加盖公章的比选资料1份递交后离场，逾期送达或者未送达指定地点的比选资料，不予受理。

（二）供应商准备和参加必选活动所发生的各种费用由供应商自行承担，本单位不作补偿。

（三）供应商与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性的单位，不得参与必选。

联系人及联系方式：赵先生 0351-***0807。

附件：1.比选2025年度内部审计服务递交资料清单

2.比选2025年度内部审计服务评分表

山西省退役军人事务厅

2025年5月6日

附件1

比选2025年度内部审计服务递交资料清单

1.营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件（三证合一的提供统一社会信用代码证副本复印件）；

2.近三年内未受省级或者项目备案地司法部门、财政部门等相关部门的行政处罚（或不良行为记录）声明；

3.“信用中国”查询结果截图；

4.中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图；

5.机构信誉证明资料；

6.综合业绩证明资料；

7.服务团队人员相关证书资料；

8.本项目具体服务方案；

9.供应商报价；

10.服务承诺；

11.单位认为需要提供的其他资料。如2022年4月以来获得国家部委、省级以上媒体、行业协会或主管部门表彰、嘉奖的荣誉证书等材料，2023和2024年度中国注册会计师协会和各省注册会计师协会排名，各类证书，供应商内控制度等。

注意：1.请按顺序装订比选材料。

2.所有资料均需加盖单位公章。

附件2

比选2025年度内部审计服务评分标准