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一、合同编号：JD-20260717111257-74372
二、合同名称：乌翠区人民医院其他办公用品等电子卖场直购
三、项目编号：DD26071710481920
四、项目名称：乌翠区人民医院其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区人民医院
地址：****街****号
联系方式：152****8998
供应商(乙方)：伊春市伊美区财亿商贸行（个体工商户）
地址：黑龙江省伊春市伊美区旭日街****楼东数第5库（申报承诺）
联系方式：138****4580
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一次性鞋套/个 | 500(个) | 0.50 | 250.00 |
| 2 | 明朝4号印 | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 明朝1号印 | 1(个) | 52.00 | 52.00 |
| 4 | 美工刀片 | 2(个) | 6.00 | 12.00 |
| 5 | 彩超纸 | 5(个) | 160.00 | 800.00 |
| 6 | 剪刀 | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 7 | 数字印章 | 3(个) | 140.00 | 420.00 |
| 8 | 防滑地毯 | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 9 | 一字改锥 | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 10 | 十字改锥 | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 11 | 水龙头 | 5(个) | 95.00 | 475.00 |
| 12 | 白板120x80 | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 13 | 粘钩 | 60(个) | 1.00 | 60.00 |
| 14 | 自攻钉 | 100(个) | 0.20 | 20.00 |
| 15 | 自攻钉/盒 | 3(个) | 11.60 | 34.80 |
| 16 | 红丝带 | 100(个) | 4.50 | 450.00 |
| 17 | 大灯笼 | 4(个) | 96.00 | 384.00 |
| 18 | 镂空手提收纳篮 | 2(个) | 12.50 | 25.00 |
| 19 | 宽胶带 | 20(个) | 18.00 | 360.00 |
| 20 | 灯笼 | 95(个) | 41.60 | 3952.00 |
| 21 | 5号电池 | 8(个) | 2.50 | 20.00 |
| 22 | 锁头 | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 23 | 卷纸 | 1(个) | 252.00 | 252.00 |
合同金额： 7996.80元，大写(人民币)：柒仟玖佰玖拾陆元捌角
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一次性鞋套/个 | 500(个) | 0.50 | 250.00 |
| 2 | 明朝4号印 | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 明朝1号印 | 1(个) | 52.00 | 52.00 |
| 4 | 美工刀片 | 2(个) | 6.00 | 12.00 |
| 5 | 彩超纸 | 5(个) | 160.00 | 800.00 |
| 6 | 剪刀 | 5(个) | 15.00 | 75.00 |
| 7 | 数字印章 | 3(个) | 140.00 | 420.00 |
| 8 | 防滑地毯 | 2(个) | 80.00 | 160.00 |
| 9 | 一字改锥 | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 10 | 十字改锥 | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 11 | 水龙头 | 5(个) | 95.00 | 475.00 |
| 12 | 白板120x80 | 1(个) | 95.00 | 95.00 |
| 13 | 粘钩 | 60(个) | 1.00 | 60.00 |
| 14 | 自攻钉 | 100(个) | 0.20 | 20.00 |
| 15 | 自攻钉/盒 | 3(个) | 11.60 | 34.80 |
| 16 | 红丝带 | 100(个) | 4.50 | 450.00 |
| 17 | 大灯笼 | 4(个) | 96.00 | 384.00 |
| 18 | 镂空手提收纳篮 | 2(个) | 12.50 | 25.00 |
| 19 | 宽胶带 | 20(个) | 18.00 | 360.00 |
| 20 | 灯笼 | 95(个) | 41.60 | 3952.00 |
| 21 | 5号电池 | 8(个) | 2.50 | 20.00 |
| 22 | 锁头 | 2(个) | 15.00 | 30.00 |
| 23 | 卷纸 | 1(个) | 252.00 | 252.00 |
合同金额： 7996.80元，大写(人民币)：柒仟玖佰玖拾陆元捌角
八、验收日期：2026年07月24日
九、验收组成员：张聪 代永良
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区人民医院
2026年07月24日
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本公告地址：https://www.fzzhaobiao.com/view/530/DO4qkp8BLRKCxEZfWP7z.html
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